公司仓库管理的规定
(一)职责
1)负责部分原辅料的采购,索取原辅料的相关证件(如企业卫生许可证/卫生检验报告/质量检验报告等)
2)与供应商保持良好的沟通,收集供应商资料,协助建立供应商档案,定期评估的供应商,选择合格的供应商
3)规范仓管物品的摆放标识,及时整理仓库物品的库存,制定原辅料的最高/最低库存,
4)协助部分辅料的再加工
5)统计各部门使用的原辅料的用量,对超出正常用量的部门给予及时上报有关负责人
6)定期/不定期检查库存情况,及时处理积压品
7)设立仓库账,合理控制物料的进出,定期对物品进行盘点,确保账实相符
8)及时下采购单,确保公司物料供应充足
9)完成上级临时安排的工作任务
(二)作业规定
1：采购
1)仓管班长根据物料存量及用量情况及时下采购订单注明品名规格,交采购员按单采购,在需要时仓管班应亲自采购原辅料(如药材、调味品、冻品等)，其入库手续严格按采购员采购货物入库的手续一致。（注：仓管员直接采购的产品需另一名仓管员、保安或主管点数入帐
2：贮存、搬运
1)根据原料的保存期限、仓库空间及生产用量，仓管班应制定原辅料的最低、最高库存；采购数量及周期
2）根据原辅料的使用情况、仓库空间制定原辅料的摆标识规定，食品与非食品分开存放，不存放有毒有害物品，有刺激挥发性气味的须隔离存放，且尽量按类别存放，数量较少较轻的放于层架上方，重的放在层架下方，同时标志明晰使之易查找，存放时间较长、使用量大的需设立存卡
3）采购回的原辅料进仓后分类摆放在规定位置
4）仓管员定期检查原辅料的存贮质量，留意其存贮环境变化情况，保存期限，对即将过期或有品质下降现象的须注明并尽快处理
5）搬运原辅料要求轻拿轻放，先进先出，有特别要求（如不能压，不能倒转等）还须标志清晰，不得野蛮操作
3：收货
1）采购回或供应商送来的原辅料，仓管员须根据采购单或送货单对其数量（个别还须检验质量）逐一核对，三鸟须计算只数及重量，杂类计算重量且每周抽检只数不少于二数，乳鸽按只计算，冻品，五花肉、上肉按重量计算。
2)采购回或送货来的物料在指定地点卸货,仓管员根据送货单或采购单对物品数量进行核对,对数量不符的及时与采购或送货员协商，确认差异数
3)收货同时通知车间检验人员进行检验，
4)经检验合格的原辅料，仓管员安排摆放贮存，
5）仓管员填写进仓单，并按类别入仓库账，
6）数量不符的，仓管员须及时通知采购员或送货员确认，根据实际情况给给予更改数量或退货处理，
7）给检验不合格的按原料验收规定执行，
4：发付、入帐
1）领用部门按实际需要领用物品，填写领料单，仓管凭领料单发料，对超出常规使用的物料，还须主管以上人在领料单上签名批准，部分物料须以旧换新（如笔、刀、胶手套）领用，领料单一式两联，一联领用部门留底，一联仓管入账留存，
2）仓管员填写存卡记录，并留意存量是否充足，如否则应及时下采购单，
3）退货、报废：物料在贮存、搬运过程中过期、变异、损坏等原因造成物料报废的仓管员注明原因及责任人后填写”损耗单”并须经主管以上人员签名批准，退货则填写红字领料单，由双方确认，
4）仓库、财务根据入仓单、领料单、损耗单分别设立实物账，并不定期核对账表、账物、账账是否一致，出现异常须立即查明原因，
5）每月月底对仓库实物进行盘点，核对损耗，对合理范围损耗填写损耗单，同主管以上人员批准后入帐，不合理的损耗则需查明原因，追究责任
三：罚则
1)由于收货数量不符导致公司损失的，仓管责任人须负全部责任，
2）由于仓管员管理失职，造成物料损耗或损失，仓管责任人按价承担责任
3）由于没按照管理规定执行，未造成损失的，给予2—5元的罚款，造成损失的则视其情节轻重另行处罚