铸锻公司工作计划
是“十二五规划”的开局之年，也是公司全力应对金融危机严重影响的关键一年。新的一年里，后危机时代中不确定、不可预料因素很多，公司面临的主要挑战有五个方面：全球性金融危机和国家宏观调控政策对我们的影响依然存在；国内铸钢件行业整体面临任务不足的问题，行业内企业之间的竞争将更加激烈；公司继续保持现有效益水平的任务更加艰巨；随着公司的快速发展，综合管理工作有待进一步加强；人力资源管理落后，技术力量依然薄弱，员工素质有待提高。
公司今年的工作尽管面临上述挑战，但我们面临的有利条件和积极因素也不少，具体说来有四个方面：即有比较好的市场和管理基础，积累了应对金融危机的成功经验；去年在新产品开发、技术进步、产品质量提升和节能降耗方面所作的努力已取得成果，它对增强公司目前乃至今后的市场竞争力所起的作用会进一步显现；园区铸锻项目投产将形成公司新的发展优势；公司练就了一支敢打硬仗、顽强拼搏、奋发向上的员工队伍。
根据中钢衡重工作会精神和公司面临的内外形势要求，铸锻公司全年工作总的指导思想是：以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实中钢集团、中钢衡重工作会议精神，按照学习实践科学发展观的要求，以科学管理、技术创新、调整结构、稳定和谐为主线，进一步苦练内功，深挖潜力，提高企业发展质量与效益；进一步调整结构，适应市场，谋求企业长远发展；进一步培育自主创新能力，提高企业核心竞争力，确保企业持续快速发展；进一步强化品牌建设，打造品牌优势，提高产品市场占有率；进一步加强和谐企业建设，为企业发展创造和谐、稳定的氛围；同心同德、迎难而上，努力完成全年目标任务，为企业克服困难、战胜危机，实现又好又快发展奠定基础。
公司的目标任务是：
——完成产出合同价5亿元。
——实现销售收入4亿元。
——承接自揽业务合同价6亿元，完成自揽业务回款4.32亿元以上。
——实现盈利1980万元。
——重伤、工亡、急性重度中毒事故人数为零；无重大火灾、恶性未遂环境污染事故；无重大质量、设备事故，轻伤事故率不超过4人次。
——骨干员工年人平收入4元以上。
——完成技术创新项目21项。
为了实现的奋斗目标，我们必须扎实做好以下五个方面的工作：
一、进一步加强市场研究，强化主导产品的订货力度，加快调整产品结构与用户结构，继续应对金融危机及国家宏观调控的严重影响，确保完成全年订货回款目标任务
一是进一步加强对市场的分析与研究，采取应对措施。主要是通过加强与用户之间的交流与沟通和研究用户的行业信息等手段，来了解现有客户市场的走势和新的市场机会，同时密切关注并分析金融危机及国家宏观调控对企业的影响，做到冷静观察、沉着应对，化危为机。二是进一步拓展主导产品市场，大幅增加主导产品订货量。要千方百计巩固与做大主导产品市场，并不断向这一市场纵深拓展：即由低规格型号（5000吨以下水泥线）铸件向万吨以上生产线铸件市场转变；由主要制造零部件，向制造成台套设备和直接面对终端客户转变；由与出口商合作，向直接与国际客户合作转变；由水泥铸件省名牌向国家名牌和驰名商标转变。尤其要抓住水泥行业节能改造的契机，扩大立磨铸件的市场份额；同时利用国际水泥机械市场回暖的机会，扩大出口产品订货量。三是要以重型立车、风电铸件、厚大球墨铸铁件的成功开发为契机，大力拓展新市场，并使之向专业化、系列化、规模化方向发展。四是适时调整拥有品牌优势的产品价格，增强市场价格竞争能力，提高优势产品的市场占有率。五是要建立激励机制，激发营销人员拓展新市场的积极性、主动性和创造性。
二、进一步强化生产管理，规范生产组织模式，增强与平衡各环节的产出能力，提高生产计划的执行力度，确保产出规模与按期交货再上新台阶
一是强化生产计划部门生产组织管理的综合能力。生产管理部门要从技术准备进度，现场技术、质量问题处理进度和设备保障、员工出勤、人力资源配备等诸多方面系统考虑生产计划安排，并出台相应的管理办法，促使相关部门及时配合生产。要全面分析计划，强化调度，确保各工序的平衡发展。对合同交货期实行产前评估，发现问题及时与营销部进行沟通，作好适当调整，最大限度满足用户的要求。二是加强工序产出能力分析，及时掌握制约产出的瓶颈，增强与平衡各环节的产出能力。当前要着力提高木模制作水平，扩充木模制作队伍，改善木模制作条件，创新木模制作方法，提高木模产出能力，满足按期交货要求。三是要提高生产计划的执行力度。生产管理部门要尽快根据《关于合同交货期的考核规定》完善《品种考核办法》，要每月召开未完品种分析会，并做到“四不放过”（即品种未完原因不查明、责任不落实、整改措施不到位、相关人员未受到教育不放过），要通过提高品种执行率来确保合同按期交货。四是对园区项目的试生产要做到精心计划、精心组织，以缩短园区项目的试生产周期，确保园区项目在最短的时间内正式投产。五是要进一步提高生产工效。要加强对各道工序工效的检查与考核，特别是对各工部二、三班工效的考核；要从推进专业化生产和进一步调动员工生产积极性及劳动管理等层面研究提高生产工效的措施。
三、大力开展技术创新工作，不断提高企业技术创新能力，培育企业具有核心竞争力的新材料、新工艺、新产品，使企业的竞争实力提高到一个新的水平
一是要抓好的技术创新计划项目的实施。按计划进度要求开展好高品质半齿圈、立磨磨盘、南京长江四桥铸件等产品的优化工艺；完成厚大铸钢件高渗透性涂料、碱酚醛树脂砂在大型铸钢件大规模生产中的应用，消失磨铸造技术、树脂砂在铸铁件生产中的应用、60吨回转工作台等新工艺、新技术、新材料的研制及应用研究工作。二是加快万吨回转窑轮带、半齿圈，风电轮毂，3.5m~11m重型数控立车等新产品的研发。三是要建立健全技术研发方面的管理制度，提高研发组织管理水平。近期要建立完善《研发人员绩效考核制度》、《科技项目立项制度》、《知识产权管理制度》。四是结合园区项目加大人才培养力度及做好技术衔接工作。
四、进一步加强综合管理，提高科学管理的水平，充分挖掘内部潜力，提高企业的管理效能
1、规范财务核算工作，加强资金管理。
制定固定资产管理办法和在建工程管理办法，进一步规范固定资产和在建工程的核算工作；搞好财务的预算管理，进一步增强资金运作的计划性；进一步加强对国家经济政策、行业政策、财政政策、税务政策的研究，预测国家经济走势与企业发展的关系，用足用活对企业有利的各项政策；要设法通过争取无息贷款、贴息贷款、用户资金支持等方式实行多渠道融资，以满足公司的快速发展需要；加强对材料、在制品、产成品等库存资金的分析，将库存资金控制在合理范围，提高资金效率。
2、强化质量控制，进一步稳定和提高产品质量。
一是进一步完善质量例会制和质量员调度制，增强质量控制的计划性，落实质量控制措施横向到边、纵向到底。二是进一步搞好标准化工序与规范化作业，确保工序质量的稳定。有关部门要进一步完善关键工序操作规程，制定相应考核措施。有关工种的操作分工要进一步细化，实行专业化操作，以稳定和提高产品工序质量。三是加强对薄弱环节的质量控制，重点解决胀包、浇注跑水、精炼包打不开、半齿轮质量问题，防止类似的质量问题持续化、批量化、严重化。四是要进一步完善质量考核办法。对不严格“三按”生产等非技术原因造成，且反复出现的质量异常（如跑水等）问题，要加大考核力度；将铸钢片质量管理考核办法覆盖至铸铁车间，以提高其质量管理水平，确保公司全年综合废品率2％，吨铸件废品损失控制在120元以内；加强对有关部门处理现场质量问题的工作效率的考核；增强质量考核告知和考核的及时性，以促使被考核单位及责任人及时改进工作。五是加强对外委产品的质量管理。质量管理部门要牵头搞好协作单位的资质审核工作，淘汰不合格的外委厂家；严格外委质量管理，加强对外委单位的质量指导工作，在必要时还要派员对外委产品制造过程进行质量监控。六是进一步实施名牌战略，积极推进创名牌工作。今年我们要在轮带创省名牌产品的基础上再接再厉，为轮带创国优做好基础准备工作。七是通过质量讲座（主要内容为常见质量问题的预防与控制）、质量例会、质量事故分析会等形式加强对员工尤其是新入职的专业技术人员的质量培训，提高其质量意识和业务素质。
3、加强设备管理，确保设备正常运行。
一是要加强设备的维护保养。今年，对重点设备要实行“三级保养制”（即日常保养、一级保养、二级保养）。设备部门要结合公司的实际情况制定设备设施的维护保养考核制度，并加强对设备维护保养的检查，对设备维护保养做得不好的责任单位和责任人要严格按考核制度进行考核，以确保设备处于完好状态。二是要进一步提高设备的抢修进度和抢修质量。今年对重点设备要加大对抢修进度、抢修质量的考核力度，为此，有关部门要尽快建立相应的激励与约束机制，以使设备管理和维修部门有足够的压力和动力提高抢修进度和抢修质量，以确保重点设备故障停机率不超过2%。三是加强设备备件管理，主要是加强备件的库房管理和台帐管理，以确保库存合理、账目清楚。四是继续抓好动能的安全经济运行。五是要积极为园区项目的设备管理做好衔接工作。
4、全面、深入抓好节能降耗工作。
一是高度重视节能降耗工作。要求各部门必须深入、全面的进行研究，拿出切实可行的措施；每位员工必须迅速、积极投入到节能降耗工作中来，每人结合自身岗位至少提出一条合理化建议；各级领导及相关职能部门发现有好的措施，立即予以实施，先落实，不需要召开高层会议研究批准。二是抓成本要着力通过工艺优化与创新、技术进步来实现更有效的降耗结果：工艺设计中各项计算要准确，严禁在各种计算中特别是出品率数值上草率马虎、弄虚作假，模拟要准确；冒口设计不要过于保守，浇高要控制好，出品率要提高；型砂、芯砂、木模、切割成本要尽可能低；木模制作方法要创新，采用新材料新工艺；尽力减少加工余量；热处理工艺要考虑降低成本，过去的正火+回火基本上取消回火工序。三是加强机关的节能降耗工作：加强办公室电器的使用管理（主要指空调、电脑、照明灯）；不允许利用电脑及其它资源作与工作无关的事；加强招待费的管理，尽可能节约招待费，规范用酒、签单及限制用餐的额度；加强对食堂的管理，降低食堂用餐费用；加强小车的管理，降低用车费用；加强办公用品、通讯费、差旅费用的管理；加强采购、外协管理，根据实际需要制定采购、外协计划，实行低价采购，通过核价招标降低采购成本；合理控制人工成本、原辅材料，将在制品、产成品的库存资金占用率降至最低限度。四是企管人事部要组织成本检查小组，定期或不定期进行检查并纳入考核，与工资挂钩。
5、加强人力资源开发和管理，最大限度激发员工的潜力。
一是搞好人力资源规划和招聘。进一步对园区项目所需人力资源进行预测，加大对专业技术、营销和技能型人才的招聘力度，尽快满足园区项目对人力资源的需求。同时，严格控制辅助人员，减少人工成本开支。二是搞好职务分析和职务设计。通过职务分析和职务设计所形成的职务说明书和职务规范，作为招聘、培训、考评人员的重要依据。三是对新入职、新提拔人员加强相关规章制度、岗位职责等方面的培训工作，使之常态化，提高培训对象的职业素养。同时，制定培训计划，加强对新入职员工的业务、技能培训。四是完善绩效、技能等级方面的考评工作，为员工晋升、加薪和其他奖惩提供重要依据。五是完善薪酬设计工作，增强薪酬的导向作用。通过合理的薪酬设计，将员工薪酬与其工作业绩大小和优劣，业务能力与技能水平高低挂钩，激励员工争作贡献，努力提高业务、技能水平。六是建立末位淘汰制。根据各单位的总体目标和具体目标，结合各个岗位的实际情况，设定一定的考核指标体系，以此指标体系为标准对员工进行考核，根据考核的结果对得分靠后的员工进行淘汰（淘汰方式包括调整工作岗位、身份转换、内部待岗、解除劳动合同等）。
6、加强综合协调工作和工作质量考核。
综合管理部门对职责不明晰、责任界定模糊和跨部门的企业管理问题，要及时牵头进行综合协调，同时建立相应的工作流程制度，将处理问题的办法标准化、程序化；要进一步推行工作质量问责制。综合管理部门对因工作失误、失职、效率低下、不作为的行为，且现有的各项专业制度无明文考核规定的，均要严格按《关于加强工作质量考核的有关规定》实行工作质量问责。同时根据以往工作质量考核的案例，进一步完善各项专业管理或工作质量考核办法。
7、强化安全环保管理，为公司快速发展营造安全文明的生产环境。
一是采取切实措施加强安全教育，提高员工安全意识和安全素质。坚持对新进和转岗员工进行以《岗位作业指导书》、《互保联保责任制》、环境因素和危险源辨识与事故预防等综合培训；将班组一级安全教育进一步落到实处，师傅津贴与徒弟的安全行为捆绑一起进行挂钩考核；对常见或典型的违章案例和当期发生的安全事故，除采取常规办法处理外，还要在《中衡铸锻报》通报有关情况（包括处罚情况）；注意积累公司历史上发生的各类安全事故案例资料，并按工种分类整理成册、存档，以便有针对性的对新进和转岗员工进行安全教育。二是狠抓安全制度的落实，杜绝习惯性违章行为的发生。主要是通过严格的考核，对员工的习惯性违章形成高压态势，产生震慑威力。三是进一步加强安全监控，狠抓隐患整改。切实做好危险源、重点岗（部）位、关键设备和大件起吊的日常监控管理工作，尤其要强化领导在大件起吊中的安全指挥责任，确保大件起吊的安全生产；对发现的安全隐患，能立即整改的则须立即整改，整改条件一时不具备的，则要制定整改计划，并采取临时措施将隐患控制在可控范围内，同时要加强检查力度，使险情处于受控状态。四是将安全管理与设备管理相结合，使二者互相促进。
五、进一步加强形势任务教育，做好思想政治工作，营造团结、和谐稳定、不畏艰难、奋发向上、争做贡献的良好氛围
一是贯彻党的十七届四中全会和全国国有企业党建工作会议精神，搞好党建工作。二是充分发挥宣传思想工作在统一思想、化解矛盾、凝聚力量和观念更新等方面的积极作用。利用《中衡铸锻报》和有关会议，深入开展形势任务教育和思想政治工作，以倡导树立“五讲五重”（讲大局重事业，讲责任重落实，讲发展重实干，讲学习重创新，讲廉洁重自律）为主题，切实加强队伍作风建设和先进典型的特殊培养，发挥典型引领作用。同时，教育广大员工保持积极创业的激情和锐气，培养对待事业的热忱和朝气，鼓足克服困难的韧劲和勇气，常想着和谐稳定的重任，多为安定团结做贡献，自觉做到多讲责任少讲条件，多讲办法少讲困难，多讲效果少讲辛苦，切实以良好的精神状态，当好推进发展的后勤兵，做好构建和谐的主力军。三是完善企业文化建设。在有铸锻特色的质量文化、安全文化、管理技术文化的基础上，深入开展有铸锻特色的成本文化建设。
同志们，新一年的奋斗目标已经明确，面对新的机遇和挑战，做好新一年的各项工作，任务艰巨，责任重大，让我们在中钢衡重党委、行政的正确领导下，在公司领导班子的带领下，紧紧围绕全年的奋斗目标，进一步振奋精神，坚定信心，迎难而上；进一步苦练内功，强化管理，用脚踏实地的作风，用顽强拼搏的精神，用坚持不懈的努力，全力夺取工作的全面胜利！
