在集团公司降本增效分析会上的发言稿
降本增效，不断提高公司管理绩效
全力以赴，确保集团公司炉料供应
尊敬的各位领导、同志们：
自以来，耐材公司为了确保集团公司的炉料供应，先后投资1.37亿元，建设、改造了7座回转窑、12座机械化环保竖窑，7条冶金炉料破碎系统，年冶金炉料生产能力达到140万吨的水平。为集团公司炉料供应提供强有力的支撑，现已成为集团公司冶金炉料供应基地。
耐材公司面对以来前所未有的经济危机给行业带来的巨大冲击，面对8000万元的巨大增支减利因素和市场不确定因素，公司在集团公司党委、集团公司的正确领导下，紧紧围绕集团公司中层干部会议精神和子公司工作会议提出的工作目标，坚持以科学发展观统领全局，以树立责任意识、危机意识、大局意识为思想认识的基础，自上而下，把思想认识统一到集团公司的工作部署上来，在困难和压力面前，公司顾全大局，主动为集团公司分担压力，服从集团公司价格调整安排，始终坚持正确引导，积极作为，以内抓降本增效、管理提升和产品结构技术调整，外抓市场稳定与开拓、扩大服务领域和资金支持为各项工作的着力点，加大实现集团公司生产供应稳定的安排力度，提出了“三个确保”：即确保集团公司生产供应稳定、确保供应产品质量稳定、确保服务水平不降低标准。牢牢抓住降本增效不放松，加大压缩非生产性开支、原燃料库存、产成品库存资金占用的力度。今年1—8月份共生产炉料91.56万吨，比上年同期的88万吨增加了3万多吨，其中冶金石灰共生产47.5万吨，比上年增加2万多吨，在集团公司炉料用量不断加大的情况下，我们克服资金、原燃料供应、交通运输等诸多困难，确保了对集团公司的炉料供应。炉料成本降低1335.4万元，降低7.14%。压缩库存资金占用余万元，在1－7月份亏损1702万元的基础上，8月份实现了减亏的目标。
下面按照集团公司的安排，简要汇报我公司炉料降本增效的基本情况，不当之处请提出批评指正：
一、细化采购经营策略，进一步完善采购成本措施。原燃料成本占冶金炉料成本70%以上，抓住、管好、降低原燃料采购成本就是抓住了降本增效的关键。公司以构建稳定和谐的供求关系、强化原燃料供应保障能力为目标，坚持优化供应商，货比三家、比价采购，不断完善采购经营策略，不断完善原燃料基地建设。一是与章丘、淄博、青州等乡镇政府建立了共赢合作关系，争取政府支持；二是与供货商建立互惠、互信合作伙伴关系，多方筹集资金，加大资金支付的力度；三是规范合同三级管理，提高价格委员会管理效率，根据原燃料价格变化趋势，每月调整合同价格；四是进一步巩固与阳煤集团的长期合作关系，无烟煤部分享受了半计划价格，适当增加小块煤供应，完善资产运营与神木地区煤矿共同经营，减少中间环节形成烟原煤直供，每吨煤炭降低采购费用在100元以上。五是完善erp计质量系统，实行原燃料网上结算，堵塞原燃料在管理上的漏洞，减少采购费用支出在200万元以上。六是优化工艺参数，加大资源利用效率，增加了40－80mm、15－25mm两种规格的原料采购，资源利用率石灰石在80%以上、白云石70%以上，采购价格有了大幅降低。可使每吨原料降低成本近10元，同时还产生了较大的社会效益。
二、优化炉料结构，不断完善技术质量管理措施。公司在巩固完善已有降本增效措施的基础上，降本增效措施由一般控制逐渐向技术管理、优化结构深化。一是调整燃料结构合理调整小粒煤配比，通过工艺技术改造适当利用煤粉造球，进一步降低了燃料成本，每吨石灰降低成本5元左右。二是进一步加大质量把关的力度，优化检验流程，提高原燃料进厂质量，减少窑炉结圈清理次数，使窑炉运转周期由半个月提高到三个月以上，炉料合格率与去年同期比，轻烧白云石粉平均提高4.2%、烧结石灰粉平均提高9.05%；。三是对转窑系统采用富氧燃烧技术，提高燃烧效率10%，既增加了工效，又降低了煤耗。四是改进喷煤技术，改进混煤自动上料系统、自动出料系统，实现自动化监测与控制，稳定煅烧带温度控制，确保冶金炉料系统生产稳定，窑炉开动率由87%提高到96%以上。
三、细化降本增效目标，不断加大降本增效的工作力度。今年公司以在困难面前强化内部管理的思路，在降本增效措施上不讲客观、不讲条件，推倒初预算目标，从管理层到执行层，实行目标化管理，重新细化了公司降本增效目标，以季度为考核评价阶段，每月滚动提升降本增效目标；通过预算管理，进一步理顺和调整了公司内部运输、服务价格，降低公司运营成本，重新细化每个单位的原材料和辅助材料库存限额，压缩库存资金占用；大力压减非生产性开支；实行降成本周报制度和现场分析会的方式，对降成本中存在的问题进行协调、重点分析，现场处理解决。1—8月份公司维修费、财务费用、管理费用中的办公费、差旅费、招待费与去年同期相比均有50%以上的降幅，1—8月份累计发生维修费360万元，比去年同期的1033万元降低了65%，财务费用累计发生313万元，比去年同期674万元降低了54%，制造费用和三项期间费用累计比去年同期减少2439万元，减少了26%，职工工资在执行d5档的基础上减少了10%。在生产总量没有降低的情况下，制造费用与期间费用的节约直接降低了产品生产成本，也间接降低了冶金炉料成本。
四、坚持技术改造，不断完善节能减排工作措施。公司以“节能减排资源循环利用”为目标，大力窑炉技术改造，转窑煤耗由230kg／t降到了现在204kg／t，竖窑煤耗由155kg／t降到了140kg／t，冶金石灰的成本每吨可降15元左右；综合处理、循环利用原燃料4.1万吨；实施完成了余热蒸汽利用项目，年节约蒸汽费用100万元以上；石灰石、白云石原料综合利用13.6万吨；通过窑炉改造，烟气温度由400℃降到200℃左右、出料温度由300℃降到100℃左右，提高了窑炉热效率；投资3000万元为400m2烧结机生产石灰的配套项目4320m3节能环保竖窑能耗小于130kg／t，达到了国内窑炉煤耗的先进水平，被认定为山东省节能环保推广项目。
五、夯实管理基础，不断完善管理提升措施。今年是公司管理提升年，公司各单位围绕本单位管理重点的工作，从完善各项管理制度，优化管理流程，加强生产、能源消耗、质量损失等责任落实入手，针对工作中发现的问题和薄弱环节，系统整改，全面提升。持续改进工艺操作，抓住关键问题和薄弱环节，在全公司广泛开展窑炉达产达效、质量管理提升竞赛等活动，认真解决质量损失和优化原燃料结构、工序操作、设备故障停机等重点过程控制问题。在生产管理方面，全面平衡好公司炉料生产能力，实时调整窑炉产能，确保了集团公司炉料供应。强设备管理，落实维护点检责任，细化检修计划，提高检修质量，与计划比降低维修费用198.2万元；不断完善绩效考核制度，施行了降本增效单项奖罚办法、质量损失和能源消耗与工资挂钩考核办法。
在前期的降本增效工作中，我公司虽然取得的了一定成绩，但与兄弟单位相比还有较大的差距，还远没有达到集团公司的要求。从长远看，公司面临的成本压力和发展环境不容乐观。一是国家对于环境整理和保护越来越重视，特别今年全运会在山东举行，一些小的矿石开采点已被关闭。白云石、石灰石面临着很大的涨价压力。二是煤炭价格随着冬季的来临，价格已出现了小幅上扬。三是公司环境治理的压力进一步加大。
虽然今后公司生产经营面临着原料涨价、煤炭涨价及环境治理等诸多不利因素，但不管困难有多大，我公司有决心在集团公司党委、集团公司的领导下，继续按照公司提出的“三个确保”，全面落实降本增效措施，继续加大降本增效力度，确保公司全年扭亏为盈目标的实现，确保股东利益不受损失，为集团公司的生产经营稳定、健康发展做出更大的贡献。
谢谢大家！
