市审计局农业与资源环境保护审计处处长2014年述职述廉报告
2014年，在局党组的正确领导下，在兄弟处室大力支持下，本人带领全处同志认真贯彻全省全市审计工作会议精神，紧紧围绕全局审计目标任务，坚苦努力，扎实工作，全面完成了局下达的各项任务，并取得了较好成绩。
一、坚持马克思主义指导思想，不断提高道德修养。
以马克思主义思想为指导，坚持爱国主义，坚持改革创新，坚持社会主义荣辱观，自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德，自学践行社会主义核心价值观。始终保持理想信念的纯洁性，牢固树立为人民服务责任感。工作恪尽职守，带头深入审计一线，与同志们同甘共苦，确保任务按期完成。尊敬领导，团结同志。始终保持过硬的业务本领和解决问题的能力。
二、加强政治业务学习、提高工作能力
一是加强政治学习。认真学习党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平同志系列重要讲话精神，学习省委、市委有关文件精神。积极参与党的教育实践活动，认真对照检查，查找工作、学习和生活中不足，制订整改方案，并整改行动落到平时工作中。增强政治意识、大局意识、廉洁自律意识和遵纪守法观念；二是加强业务学习。认真学习《审计法》审计法实施条例和国务院关于加强审计工作意见，学习农业与资源环境保护等方面的法律法规，不断充实自己，增强知识的全面性，以应对新形势下农环审计工作。在工作中，向领导学习，向同志们学习，向被审计对象学习，不断增强工作能力、协调能力。
三、认真履行职责
（一）超额完成全年任务完成
今年农环处共完成审计项目10个。其中计划项目6个，完成市领导交办审计项目4个（镇新农居委会财务收支、清源公司财务收支审计、乡镇财政情况延伸调查，苏宿工业园拆迁补偿）。最重要的是组织牵头参与了对无锡部分县区的土地出让和耕地保护审计。
全年共审计查出违纪违规资金约53.9亿元（含无锡锡山国土审计）。提出审计建议28条。移送案件线索12条，在农开资金审计中，，中共县农委、县农开局根据移送案件线索分别对2名在农业综合开发项目中私设“小金库”责任人员给予党内警告处分和行政警告处分。在经济责任审计中，市纪委根据审计线索，对违规发放奖金补贴和私设“小金库”的责任人给予党内严重警告处分，并收缴发放奖金3.81万元。在领导交办事项审计中，镇新农居委会党支部书记因违纪，受到党内严重警告处分，收缴违规资金10.39万元，在农机补贴审计中，宿豫区农机局负责农机推广的责任人，因监管不力，被区纪委诫免谈话，区纪委根据审计提供线索，延伸调查发现，有人代替国家工作人员上班，责任人被辞退，追缴违规所得6.3万元,宿豫区农机局对5个农机服务合作社违规处理补贴农机的行为，取消五年补贴资格。
全年上报信息被省厅网站采用31篇，直报信息被市主要领导批示的4篇。审计报告、要情等被市领导批示7篇。农业综合开发审计项目被评为市级优秀审计项目。促进市政府办出台制度7个。促进被审计单位出台制度10条。
（二）主要做法
1、组织分工。根据年初局下达我处审计任务，我们对每个项目进行走访调查，摸清其工作职责和业务范围，分析研究其审计工作量，再结合处每个审计人员的工作经验，分解任务。保证审计成果最大化。
2、制订详细审计实施方案。在制订审计项目实施方案前，我们深入被审计单位进行审计调查，掌握全面情况，把握关键节点，确定周进度、月进度。每周每月对照检查，总结审计进度快慢原因，促进按时完成任务。
3、在经济责任审计中抓住重点。一是结合党的群众路线教育实践活动把“四风”问题作为审计重点，特别是三公经费支出，审查有无铺张浪费情况。二是注重延伸审计。审计中我们向被审计单位的下属单位和相关联系单位延伸，审查有无转移违规违纪资金问题。三是注重实地调查。针对有的单位负有监管责任事项。我们进行实地调查，审计有无履职不到位情况。
4、精心实施无锡市锡山区的国土审计。
一是做好审前培训。为做好此次审计，全处同志参加了局召开了全市土地出让和耕地保护审计工作培训会议，聆听市国土局专家讲授土地管理方面知识。参加了全国视频土地出让和耕地保护审计培训。审计组组织审计人员学习了全国国土审计指引，精通每个细节，研究具体实施审计办法，确保工作不走弯路。
二是合理分组。按照方案要求和实际工作需求，我们将审计组分成资金组、政策组、国土组（综合组）和耕保组四个小组，根据审计指引，把全部审计任务分配给四个组。在面上情况摸清后，根据情况又重新调整小组，对重点线索、重点问题进行追踪审计，提高了工作效率。
三是明确责任。此次国土审计既有时间进度要求，更有审计质量控制要求，建立责任制就显得相当重要，因此我们要求各小组，根据各自审计内容再进行细化分工，对照审计指引责任到人，每个审计小项必须审出问题，并做好审计笔记，否则无法过关。审计组组长、主审以及四个小组的负责人，每天集中碰头、交流协调进展情况。小组内部分工明确，每天汇总当天审计情况，介绍审计心得，并明确一名同志做好审计情况的汇总，每周做好工作情况小结。
四是注重沟通协调。在召开审计进点通报会时。向锡山区政府和相关部门简要通报了审计组的基本构成情况和审计的主要内容，并提出了配合审计工作以及监督审计人员严格遵守审计“八不准”纪律等要求，争取政府领导的理解和支持。同时召集相关部门单位领导进行座谈，了解国土管理模式和程序，建立联系方式，营造良好的工作氛围。
利用腾讯通系统，及时接收审计署和市组下发的每一期动态、通知，确保审计一线的审计人员能第一时间了解学习到最新的国土审计动态和要求，尤其是国土审计问题解答内容。审计中，审计小组注重与市组的交流沟通，遇到重大问题及时请示，圆满完成了市组交办的各项工作任务。
五是严把审计质量关。审计中，明确各审计小组组长是审计质量第一责任人，审计要严格对照审计署审计指引，全面细致开展审计，确保查深查透。小组长要对每个审计人员的审计记录进行复核，汇总后，报主审再复核。各小组明确一名报表填报员，大组明确一名汇总报表人员，对各小组报表进行审核汇总。由于措施得当，审计报告和报表一次通过市组验收。
六是严守纪律，保障安全。要求审计人员严守“四项纪律”，防范“三个风险”，即严守工作纪律、廉政纪律、生活纪律、保密纪律，防范业务风险、廉政风险和生活风险。在工作纪律上，明确了组织汇报制度，审计中有疑问或发现问题先向小组负责人汇报，再统一向审计组汇报；在廉政纪律上，签订廉政承诺书，严格遵守审计八不准，接受各方监督；在生活纪律上，明确了外出和请假制度。在保密纪律上，签订保密承诺书，严禁使用工作电脑上外网，严保审计资料安全，时刻注意言行言论，不得泄露审计工作的实质性内容。
七是吃苦耐劳。这次国土审计的范围涉及6个年度，审计内容涉及土地管理全部事项，审计工作任务十分繁重，审计人员不讲条件，以国土审计工作为重，克服家庭困难，主动放弃公休日、节假日、中午和晚上休息时间，每周休息不足半天，有时夜间加班至第二天天明，把争取时间放在第一位。盛夏季节，天气炎热，有不少审计人员感冒生病了，有些同志病得还相当严重，但他们仍坚守在审计第一线，不向组织提出任何要求。审计成员之间也互相关心、帮助，互相问候、鼓劲。
八是做好后勤保障。本次审计由于审计人员多，离家较远，后勤工作十分重要，我们专门明确了2名负责后勤同志，他们在做好本职审计工作的同时，还要负责全体同志吃住和生活保障问题。两位同志不叫苦不叫累，全心全意为同志们服务，为顺利完成审计任务作出了较大贡献。
5、督促审计出的问题整改落实
审计报告发出后，我们根据整改时间要求，及时到被审计单位回访，了解整改情况，对不整改或整改不到位的，督促其加快落实进度。对移送有关部门、单位处理的事项，我们及时沟通协调，保证移送的问题全部得到处理。通过努力，今年我处审计出的问题，已基本整改到位，被审计单位根据审计建议，制订多项内部管理制度。移送处理事项，件件有结果。维护了审计严肃性。
四、严格审计执法
一是加强法律法规学习。本人认真学习十八届四中全会依法治国理念，并系统地学习了宪法、公务员法、审计法、江苏省审计条例、国家审计准则以及其他财经法律法规，掌握法规法规要义，领会法规法规精神，坚定依法审计理念。二是公正执法。审计中严格按照执行审计工作程序，如实反映审计发现问题，对违纪违规问题，按照国家财经法规进行严肃处理，不徇私情。
五、严格遵守纪律。
工作中坚持严格要求自己，模范地遵守审计工作纪律和国家法律法规，敢于碰硬。廉洁从审，维护审计人员的良好形象。
1．没有违反规定收送现金、有价证券、支付凭证及收受干股或以其他交易形式非法收受请托人财物等行为；
2．无违反规定经商办企业或在企事业单位兼职或兼职取酬，以及从事有偿中介活动；
3．未利用职务便利相互请托，为本人或特定关系人在就业、投资入股、经商办企业或从事中介活动等方面提供便利，谋取不正当利益；
4、无“跑官要官”行为；
5．未利用婚丧嫁娶、子女上学等事宜大操大办、借机敛财；
6．无违反规定在工作日午间饮酒，没有用公款相互宴请或接受可能影响公正执行公务的宴请；
7．无违反规定借（租）用其它单位或个人车辆等行为；
8．没有用公款旅游或变相用公款旅游；
9．没有在本部门或下属单位设立“小金库”；
10、无违反规定领取和滥发津贴、补贴、奖金等行为，无“吃空饷”现象；
11、无违反规定用公款或通过摊派方式举办各类庆典、论坛等活动；
12、严格按规定向组织报告个人重大事项，今年没有重大事项。
13、无其它违反领导干部廉洁自律规定的情况。
