2010年矿业公司党政工作总结会暨承包签字大会工作报告第2页
一体，特别是在型材分厂普通铜排、异型铜排生产过程中，机关工作人员面向一线，深入基层，牺牲周六和星期天，全体出动，不计报酬，不讲条件，直接参与生产作业，发挥了特别能吃苦、特别能战斗精神，起到了带头示范作用，展示了精神风貌，受到高度称赞。机关干部和管理人员全年参加劳动超过1200人/次，为合同按期交货作出了积极努力；生产部以集中生产、精细生产为重点，充分发挥指挥中心的作用，加强现场生产组织与各单位协调，周密合同计划，加快了坯料流转。针对2010年合同特点，形成了具有西铜特点的组合合同生产流程，为合同生产和按时交货作出了积极的努力。
销售公司发扬艰苦奋斗的吃苦耐劳精神，加快工作节奏、加大工作力度，创新营销模式，通过招投标、主动上门寻找订货、用户座谈等形式，更加靠近和贴近市场，为公司生产经营目标的实现而操劳奔波，付出了汗水和心血，为生产经营工作的开展提供了强有力的保证，做出了很大贡献。
计划技术质量部在人员少、工作量大的情况下，对经济技术指标实行了有效监控，新产品开发试制、开展四化建设有效推进，制度建设、标准修订不断完善，在计划与规划、责任制考核以及数据统计各方面，为公司决策提供了较好依据。
财务部注重完善内部财务管理制度，做到管、用结合，强化财务人员法律责任，资金使用的计划性程度提高，做到了资金调控有序，加快了资金周转，有效降低了资金流转不足的问题，保证了资金安全运行，实现了与集团公司的财务并表。
党委工作部紧紧围绕生产经营中心，发挥党组织和群众组织作用，努力开展学习实践科学发展观活动，加强党的组织和队伍建设，服务生产大局，因势利导，积极开展形势任务教育，加强宣传引导，进行效能监察，组织了形式多样、丰富多彩的员工文娱活动，丰富了员工生活。以“标准化党支部”、“争先创优”为切入点，在党的组织建设、思想建设和作风建设各方面做了大量行之有效的工作。
公司办公室牢记服务宗旨，致力经营大局，认真贯彻党委、行政的各项战略意图，较好地发挥了承上启下的桥梁作用，在内外接待、车辆安排、行文办事、会议组织与服务各方面，业务水平有了新提高。
人力资源部根据人员和岗位实际，合理调配人力资源，及时办理缺员与补岗，返聘与清退，严肃绩效考核审核，做好人才引进和大学生招聘，尤其强化了员工培训，超额完成了公司全年培训计划，在建立健全员工档案工作中做了大量认真细致的工作。
装备部坚持管理与服务相结合，设备管理抓维护抓改造，能源管理抓节能抓降耗，先后进行了熔铸分厂龙门锯减速轴和辊道故障处理、板带分厂热轧机和四重轧机检修、管棒分厂1500吨挤压机高压管检修、动力分厂东区锅炉除垢、合金材料分厂设备安装调试等多项工作，节能降耗效果显著。
采购部以生产经营为中心，加强对库存的调节调配，实行服务前移，开展清仓利库，及时捕捉原料价格信息，按照优质低价招标采购，进行废旧物资统管回收，在确保质量的前提下，努力压缩原料、材料、燃料采购成本，特别是在后半年油料极度紧张的情况下，满足了供应需求，保证了各单位生产的需要。
安全环保部落实安全生产责任制，坚持把现场安全和基础材料作为标准化创建的重点，制度建设得到强化。积极参与技术改造，突出安全文明生产，开展安全标准化车间创建，夯实班组建设，各项基建工程工作扎实有效，圆满完成，上市环评资料中做了大量工作。
武装保卫部认真做好生产保卫和维护稳定工作，开展普法教育宣传，进行效能监控，技防与人防相结合，加强出入厂物资管理，不辞劳苦做好巡守，进一步完善了防范措施，一定程度上避免了公司财产损失。
在总结2010年成绩的同时，我们必须清醒的看到生产经营和管理中存在的不足。主要表现在：一是执行力不到位。一些规章制度，说在口头上，停留在表面上，一抓到底的精神还不强，勤于简单安排，疏于检查落实，造成一些工作或拖拉滞后、或大打折扣、或半途而废。二是质量责任意识和效益意识比较淡薄，产品质量退货时有发生。产品表面质量、几何尺寸等外观上的问题，与市场要求还有很大差距。质量管理制度得不到认真执行，重生产、轻质量、轻效益的情况还十分突出；三是成本效益意识有待进一步加强，在生产经营过程中不是算着干，而是干完算，该叫真时不较真，不该较真时又出现偏执，在经济帐上过于大度和宽容；四是安全文明生产不够扎实，违章操作，不按工艺规程操作的情况还比较严重，个人防范意识不强、侥幸心理普遍存在；五是绩效考核从尺度、考核标准、考核方法到具体操作都有待研究，必要的监督机制还没完全建立起来，公开、公正、公平原则体现不够充分，利用经济杠杆提高积极性的作用不明显。六是防盗反盗任务还十分艰巨。“7.13”盗窃案的发生，触目惊心，发人深省，教训深刻，暴露了在管理上的漏洞和职责上的缺失，严重抵毁了企业形象，使企业和员工蒙受了经济损失。针对这些问题，必须引起高度重视，从提高效益、维持生存、促进和谐的高度，加以研究，落实措施，尽力加以解决。
二、2011年工作安排
2011年，是“十二五”开局之年，从外部因素讲，中央经济工作会议为明年的经济工作定出了“保增长、调结构、管通胀”的调子，随着国家经济形势的复苏，原料价格、加工能力以及通胀预期等各方面不确定性因素逐渐增强，市场竞争有进一步加剧可能。从内部因素看，集团公司公司将在2011年整体上市，资金推动作用明显增加，原料的供给上增加了更多的选择；经过近四年的努力，随着差异化产品的不断开发，可持续发展的能力增强，尤其是电工铜排项目的改建投产，摧人奋进，点燃了西铜发展的曙光；按照集团公司对我们的“盈利自留，超亏不补”的总体要求，实现这个目标，工作的难度非常之大。
综合以上分析，2011年我们既面临着谋求发展的良好机遇，又面临着严峻的挑战。经过广泛征求各方意见，并认真讨论研究，公司确定了2011年生产经营指导方针和经营目标。
指导方针是：以党的十七届五中全会精神为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神，充分抓住集团公司上市契机，深入贯彻落实科学发展观，以集团公司“一二三四五”发展战略为导向，深化管理降成本；搞好技改促营销；创新产品调结构；改善民生保和谐；创造效益谋发展。
经营目标：完成有色金属加工材（铜铅锌）产销量1吨。其中：铜材10200吨、铅材1200吨、锌铝材600吨；贵金属制品50千克。总体经营利润亏损不超过1000万元，争取通过努力再减亏100万元。
按照上述经营目标，公司确定了总体思路和工作重点，全年工作将在“围绕一个中心、坚持两条主线、实施三个保证、完成四项任务、落实五项措施”总体框架下开展。
一个中心：
即以完成产量、利润为中心目标，全面完成2011年生产经营各项任务；
两条主线：
即：集中精力搞好生产经营；抓实技术改造和新产品开发生产；
三个保证：
即：加强管理，完善服务，做好质量、价格、交货期三项保证工作。
四项任务：
一是全力以赴做好营销，突破合同“瓶颈”，确保完成10150吨合同承揽任务；
二是着力开展节能降耗，千方百计降低成本。在2010年基础上，实现可比产品成本降低率降低1.5 %；综合能耗降低2%以上目标；
三是加速调整产品结构，以上引铜杆生产为契机，实现一托三生产，电机扁线、电工铜排和电缆带，2011年在产销量上要有突破，实现规模经营，扩大产品创新成果。
四是加强技术改造，提高可持续发展能力。以实现公司突破性和跨越式发展为目标，15万吨铜线杆项目，在基本完成立项、可研、环评等前期工作的基础上，要抓好机遇，把握时机，促进项目建设实施；提升板带设备和产品档次，加快新建10万吨铜板带项目的实施工作；做好铅材分厂搬迁项目准备工作；加强厂校联合，与江西理工大学合作，尽早尽快共建有色金属材料加工实验室。
五项措施：
第一、完善经营承包责任制
结合近两年经营承包责任制的执行情况和公司经营目标，公司对2010年的承包经营责任制进行了修订完善。各单位经营承包指标，公司已于2010年12月上、中旬进行了交底，今天又进行了承包签字，各单位表达了勇于承担责任、坚决完成任务的决心和信心。要一诺千金，通过脚踏实地的工作，实现各自发出的诺言。根据2010年经济责任制考核情况，对绩效考核制度进行了调整，重点是加大了产量、利润考核指标的考核权重。突出表现在两个方面，一是虽然总体产量有了较大提高，但各生产单位相对产量利润增幅不大，新增产量主要分布在铜线杆、小扁线、电工专用铜排等创新产品的产量上，并列入了责任制考核；二是调整对经济效益有根本性影响的因素，本着突出重点、便于考核的原则，主要对产量、利润两个主指标考核作了调整，产量、利润考核比例分别由2010年的 70%、15 %调整为2011年的65%、20%；辅助单位与公司整体效益挂钩考核的办法不变。各单位要按照目标任务，对各项指标进一步细化考核内容，拿出措施，做到层层分解，层层落实。
第二、加强各项综合管理，理顺各方关系
下移成本分析重心，学习运用单元成本分析法，制订切实可行的办法，细化、量化到班组炉台机台，指标落实到个人。恪守以产量带动成本降低的工作基调，树立顾全大局意识，用发展的、联系的眼光去看问题，摒弃本位主义，坚决摒弃以降低成本为由，消极生产和待机生产的做当，走出对降低成本的认识误区。各单位要结合实际，对成本指标进行全面细化，制订详细计划，逐个落实具体项目，量化成本指标，责任具体到人。
下气力搞好节能减排、挖潜增效工作。结合实际主动挖掘潜力，重点是减少加工过程中的水电动能消耗、金属损耗、提高一次投入产出合格率、工模具修复利用、改进生产工艺、集中生产、增加单位产量等，根据设备老化的现状，要突出抓好管理节能和技改节能。采购环节不仅要做到货比三家，而且还要打好时间差。实行适时集中采购。强化节能降耗措施，细化各项指标，深入搞好挖潜，增强节能降耗实效；加快超产料、废旧料回收周转速度，减少资金占用，提高原料利用率。
加快产品结构调整步伐，加速创产品成果应用。以合金材料分厂上引铜线杆生产为依托，把产品开发的亮点培育成新的经济增长点，打造产品拓展龙头。以合金