煤矿集团班子述职报告第2页
头20年，国民消费主要集中在温饱领域，对能源的依赖程度比较低；随着生活水平的提高，经济周期的性质正在发生根本性的变化，国民消费正在逐步向汽车、住房领域转移，必然带动钢铁、化工、水泥等高能耗产业的快速增长，对能源的需求强度将越来越大，能源问题将再次成为制约国民经济发展的“瓶颈”。，全国煤炭产量超过16亿吨，同比增长21%以上。根据国家发改委的预测，，全社会煤炭需求将继续保持一定的增幅；其中，仅山东省的电力、钢铁、水泥、化工等主要煤炭消费行业将增加用煤万吨，全国、全省煤炭供应总体平衡、局部偏紧的状况将有可能持续下去。三是国家经济体制改革正在向更深的领域迈进，为煤炭企业改革发展创造了良好的政策环境。党的十六届三中全会决定继续深化经济体制改革，提出实行产权制度改革等12条具体要求，为国有企业的改革发展指明了方向，必将促进生产力的快速发展。特别是经过一年的努力，我们已经形成了专业化管理模式，为顺利实施主辅分离辅业改制、提高煤炭主业的核心竞争力创造了条件。
另一方面，更要看到集团公司所面临的严峻形势，树立强烈的危机意识，增强加快发展的紧迫感。
徐矿集团所面临着严峻的形势，主要集中在以下五个方面：一是煤炭资源枯竭制约了徐矿集团大发展。主要原因是地面建设压占速度加快。龙口矿区地处市区，地面城镇建设速度迅猛，再加上大规模圈地建设，大量压占煤炭资源，使得矿区煤炭可采储量大幅度下降，矿井服务年限大幅度缩短。随着时间的推移，这种矛盾只会越来越突出，协调解决的困难只会越来越大。截止到底，全公司有效可采储量只有5800万吨，按照年产600万吨的生产能力计算，只有8－9年的生产时间。如果不加快井下开采进度，与地面建设抢时间、争速度，势必给本来有限的煤炭资源和国家投资造成巨大的浪费。二是非煤产业基础薄弱制约了徐矿集团可持续发展。多年来，龙口矿务局多种经营一直是靠煤吃煤，对煤炭主业的依赖过大，产品没有市场竞争力，没有实现真正的独立经营。三是综合实力比较弱小制约了徐矿集团规模扩张的力度和速度。目前，全国年产量500万吨以上煤炭企业有40家，1000万吨以上的煤炭企业有23家。从今年的发展规划来看，一些省区正在积极酝酿组建大型企业集团，省内各兄弟单位都将进一步加大投资、发展的力度，在客观上进一步拉大了徐矿集团与兄弟单位的距离，预示着市场竞争将更加激烈。四是人才短缺制约了徐矿集团产业结构调整政策的实施。集团公司现有员工队伍的结构性矛盾比较突出，企业高级管理人才、专业技术人员和熟练技术工人严重短缺。全公司具有专业职称的共计2905人；如果不包括文教卫生系统的1203人，真正属于煤炭生产系统专业技术人员只有1702人，只占公司全体员工总数的13.1%。其中，采矿、机电、测量、地质、通风等纯粹煤矿生产专业的技术人员更是严重不足。随着产业结构的调整、经营领域的不断扩大，企业急需的金融资本、营销策划、法律咨询、电力生产、计算机和电子商务等新型技术人才严重短缺。五是力度更大范围更广的企业改革工作可能带来新的不稳定因素。根据全省煤炭工业改革与发展大会的要求，我们必须于今年年底前完成主辅分离、辅业改制和政策性破产工作，涉及员工8000多人，占全公司在册员工总数的60%以上,抓好稳定的任务十分艰巨。
差距就是目标,压力就是动力。有差距就要去奋斗，就要千方百计去消除差距。一个企业如果不了解行业发展的状况，不明白自己的差距所在，根本就不可能取得成功。是提前实现“1551”发展规划、做强做大的关键一年。山东省经济工作会议确定今年经济增长速度为10%，要求烟台市要比全省高出2～3个百分点，要求龙口市要比烟台市高出2～3个百分点。我们作为龙口地区唯一的省管大型企业，理应做出更大的贡献，重新树立徐矿集团在地域经济中龙头地位。
，徐矿集团总的目标就是抓住机遇，发愤图强，再接再，乘势而上，全面做强企业。主要任务是：围绕全面做强目标，推行三大发展战略，实施四合一工程，为完成“两年做强”工作任务提供坚强保证。
一、完成四大做强目标，实现企业发展的历史性跨越
，实现全面做强主要体现在四个方面:
1、整体经济实力明显增强。集团公司年销售收入确保20亿元，力争23亿元，提前一年完成翻一番的奋斗目标；要抓住机遇，在全矿区掀起提前翻两番的新高潮，力争提前1~2年完成“1551规划”，即确保产值收入突破50亿元，利税确保1.4亿元、力争1.6亿元，企业整体经济实力争取进入烟台市前5强，真正形成具有较强实力的大型企业集团。
2、经济结构得到优化完善。继续深化专业化管理模式，推进主辅分离，逐步形成煤业、电业、油（母页岩）业、工程建设、汽车运输五大产业群。今年煤业公司煤炭销售收入要确保12亿元，实业公司产值收入确保3亿元，物业公司产值收入确保2亿元，热电公司产值收入3亿元，工程建设总公司产值收入2亿元；运输公司达到合同目标，实现非煤产值收入超过煤炭主业的重大转变，形成煤与非煤并驾齐驱的产业格局，在原煤炭主业的基础上，再造一个“非煤徐矿”，逐步摆脱对单一产业、单一产品的依赖，克服龙口矿区资源枯竭对企业发展的制约，不断扩展企业生存空间，逐步走上一条可持续发展之路。
3、经济运行质量明显提高。根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》规定，国资委已经制定了企业经营业绩考核办法，对企业主要考核利润总额和净资产收益率两个指标；省委企工委只考核销售收入、利润、税金三项指标。这就要求公司所属的各个承包经营单位，必须树立“过紧日子”的思想，把实现效益最大化作为我们办企业的主要方向，加强经营管理，提高管理水平，严格执行“收支两条线”和经营承包合同，尽最大努力抓好成本控制，杜绝大手大脚、铺张浪费行为，确保全公司利税指标。
4、员工生活质量显著改善。，公司员工人均收入比再增加8%以上，家庭财产普遍增加，过上更加富足的生活；改革现行福利制度，全局统一，公开透明，实行“暗补变明补”；上半年通过全面推行公务用车改革，争取一大批员工实现轿车进家庭，提高员工生活质量。要充分体现海滨矿区特色，科学制定社区规划方案，做到整体规划，分步实施，不断优化美化矿区环境，争取通过小康矿区的验收，进一步改善生活环境，提高生活质量。
二、推行三大发展战略，奠定可持续发展的坚实基础
1、全面推行资本运营战略，加快企业的低成本扩张。
公司改制完成以后，我们集团公司一项很重要的任务,就是要以国有资产保值增值为目标，实现从产品经营到资本经营的转变。下一步，我们将进一步改革集团公司的经营管理模式，尽快适应开展资本运营的要求。一是要改变管理职能，提高集团公司的管理效率。集团公司总部要实现“四个转变”：组织形态实现由经营控股型为主向以投资控股型为主的转变，管理重心实现由以生产经营为主向以资本运营为主的转变，管理方式实现由以微观管理、直接管理向以宏观管理、间接管理为主的转变，管理空间实现由管理局部向管理全集团的转变。二是要分清管理层次，发挥各个层面的作用。从集团公司总部机关到各专业化公司都要找准定位，分清层次，建立起反应机敏、灵活高效的市场主导机制，形成追求社会效益最优化、经济效益最大化的价值取向。集团公司作为母公司，是集团的战略规划中心、投融资中心、资本运营中心，与各专业化公司和二级单位要由行政隶属关系，转变为以产权关系为纽带的投资关系，培育新的市场竞争主体；集团公司董事会负责企业重大问题的决策，重点抓好资本运营和经济运行质量；总经理层负责日常经营管理工作，形成以总经理为首的“一集团三公司”专业化管理模式，进一步明确各专业化公司和二级单位等管理层面的职责和权限，把指挥生产经营权、劳动用工权和经济分配权下放到各分（子）公司，缩小经济核算单位，调动方方面面的积极性。三是要利用资本运营，迅速膨胀企业规模。一方面，集团公司将加大贷款规模，支持各个经济实体迅速发展壮大：凡是当年还清贷款的，一律享受4%的贷款利率；凡是跨年度还清贷款的，一律实行4.5%的利率政策，支持各单位不断增加积累，壮大企业实力。另一方面，集团公司将坚持内引外联，提高资产利用效率。对内，要充分发挥龙口矿区的资源优势，引进外资，借用外力，积极开发新的发展项目，使企业的有形资产不断增值、不断提高经济效益；对外，要充分发挥徐矿集团的技术、资金和品牌优势，通过参股控股，把死资产变成活资产，用小资产运作大资产，使企业无形资产不断扩大并及时转变为有形有价资产，不断提高资本运营效率和效益。
2、全面推行人才资源战略，抓好期发展的智力储备。要牢固树立“科学技术是第一生产力，人才资源是第一战略资源”的思想，充分认识到人才是企业的战略资本，坚持“发展是根，创新是魂，人才是本”的经营理念，始终把人才作为企业发展的创业之本、竞争之本、发展之本。一是要端正对人才的认识，充分挖掘每个员工的潜力。树立“人人是人才”、“胜任本职工作就是人才,创新开拓就是优秀人才”的人才观念。公司每位员工都有自己的长处和短处。公司的责任就是要扬长避短，充分开发和使用的正是员工的长处。只要能最大限度地发挥员工的潜能，我们在人力成本的合理控制、人才利用率以及公司的经济效益上，就会实现一个新的飞跃。二是要建立以培育为主导的人才资本积累机制。，我们将投入培训费用200万元，加快教育改革，改进培训方式，拓展培训内容，逐步实现“变招工为招生”，提高员工队伍的整体素质；要把紧缺人才、复合型人才的培养放到重要位置来抓，建立起终身学习的教育培训体系。三是要建立以市场为主导的人才资源配置机制。下决心构建起完善的人才资源市场体系，实现由以计划配置为主到以市场配置为主的实质性转变。进一步深化人事制度改革，彻底放开搞活人才市场，在公司内部形成人才的自由流动，做到协议决定流动，合同决定岗位；彻底取消大中专毕业生由集团公司统一分配的政策，大胆引进外来人才，所有愿意到徐矿集团工作的大中专毕业生，一律到人才市场与用人单位进行双向选择，直接与用人单位签订